Doel is om de gematigde kostenontwikkeling tussen 2010 en 2020 tot 2025 voort te zetten. Door het Uniform Exploitatiemodel in te gaan zetten als monitor ontstaat een vergelijkingsmiddel dat gedetailleerd inzicht biedt in de aard van kostenverschuivingen.
Doel 4 – Beheersing kostenontwikkeling
- Het project Uniform Exploitatiemodel (Uniex) is een gestandaardiseerd exploitatiemodel waar alle gemeenten over beschikken. Hiermee kun je overeenkomsten en verschillen in de exploitatie vergelijken. Hier kunnen we de ontwikkeling van de kosten beter toeschrijven aan de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de prijzen en financieringskosten.
- Jaarlijks monitoren we met het landelijke model (zolang dit landelijk wordt gevraagd).
| Waarop gebaseerd | Het inzetten van het uniform exploitatiemodel (UNIEX) als middel om de kostenontwikkeling te monitoren tot 2025 zal leiden tot actuele en vergelijkbare cijfers waarop gestuurd kan worden. De uitgangspunten zijn benoemd, prognoses daarop zijn actueel en verschillen en overeenkomsten zijn in beeld. Dit geeft een realistisch actueel beeld van de ontwikkeling van kosten, naast inzicht in de ontwikkeling van de rioolheffing. UNIEX geeft een transparante opbouw van kosten voor iedere gemeente. Het leidt tot het delen van inhoudelijke kennis, waarmee kosten bespaard kunnen worden door van elkaar te leren en het beste over te nemen. Dat geeft tevens een plus op het vlak van kwaliteit en robuustheid. Enerzijds zijn de directe kosten in beeld. Anderzijds zijn de indirecte kosten benoemd en zijn effecten van bestuurlijke keuzes in beeld. Nieuwe opgaven voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie worden apart benoemd, zodat hier ook inzicht ontstaat onderling en van elkaar kan worden geleerd. Daarnaast: invullen landelijk monitor |
| Succesfactoren | Het is van belang dat iedere gemeente het uniform exploitatiemodel actueel houdt. Deze gegevens worden jaarlijks opgevraagd en geanalyseerd. In het project dat in 2019 wordt uitgevoerd zal ook de structuur van beheer & onderhoudskosten worden geharmoniseerd en worden vergeleken. Dat leidt tot nog meer inzicht en mogelijk snelle besparingen. Voor de waterschappen is op landelijk niveau regulier een benchmark waar veel gegevens worden vergeleken. Voor de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s onderling is het interessant om de hoogste 10 kostenplaatsen met elkaar te vergelijken en grote verschillen verder uit te zoeken. |
| Schaal van samenwerking | Regio – jaarlijkse afstemming met alle partners. |
| Te boeken winst/ resultaat | Jaarlijks vergelijken van de ontwikkeling van kosten (incl. monitoring conform huidige methode voor BAW). Jaarlijks inzicht in ontwikkeling kosten op gebied beheer en onderhoud met analyses tot vergelijkbare cijfers (per lengte systeembuis of per aansluiting). Jaarlijks inzicht in werkelijk uitgevoerde investeringen (versus begroting) en prognose van investeringen. Voor de waterschappen een overzicht van de 10 grootste kostenplaatsen van de zuiveringsheffing en de belangrijkste verschillen in beeld. |
| Planning globaal | Jaarlijks uitvoeren, landelijke monitor gaat door zolang dit landelijk gebeurt 2024 Evaluatie |
| Geraamde kosten | € 20.000,- excl. btw per jaar |
| Dekking | Regionale financiering waterketen samenwerking |
Waterkennis 