Het uitvoeringsprogramma vormt een continuering van het waterketenakkoord. Dit betreft enerzijds de kosten voor het jaarlijkse regionale budget dat door alle partners wordt gefinancierd en anderzijds projecten die worden gefinancierd op projectbasis bij een deel van de partners: Meten en Monitoren, Gezamenlijk Gegevensbeheer en samenwerking met het Gegevensknooppunt Groningen.
Het benodigde regionaal budget wordt even als in de huidige situatie geraamd op € 200.000 excl. Btw. Hieronder vallen zowel de kosten voor de regionale coördinatie van het afronden van de bestaande opgaven als voor de nieuwe opgaven.
De raming van kosten per jaar voor het regionale budget
| Onderdeel | Kosten excl. btw (€) |
| Regie | 110.000 |
| VGG | 15.000 |
| Bijeenkomsten: bestuurlijk en ambtelijk | 6.000 |
| Communicatie, website en nieuwsbrieven | 1.500 |
| Uniex, jaarlijkse monitoring | 20.000 |
| Stelpost voor incidentele projecten: cybercriminaliteit, duurzaamheid en Omgevingswet, personeelsplanning | 20.000 |
| Waterketenkaart | 27.500 |
| Totale kosten regionaal budget | 200.000 |
Toelichting:
1. De verdeling van het jaarlijkse regionale budget is bepaald aan de hand van een evenwichtige verdeling tussen de verschillende partners. Hierbij is rekening gehouden met:
a. Waterschappen: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s globaal even groot gebied
b. Waterbedrijven: Waterbedrijf Groningen globaal twee keer zo groot gebied als WMD.
c. Gemeenten: verdeling onderling naar inwonertal met behulp van CBS-gegevens per 1/1/2018.
d. Op basis van het bovenstaande wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd:
- De gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe 62,5 %
- Waterschap Noorderzijlvest 15%
- Waterschap Hunze en Aa’s 15%
- Waterbedrijf Groningen 5%
- WMD drinkwater 2,5%
- Totaal 100%
2. Het saldo van een voorafgaand jaar wordt telkens toegevoegd aan de jaarbegroting. Hierdoor zijn de jaarlijkse kosten stabiel.
3.De bijdragen per partner worden jaarlijks in rekening gesteld door de Vereniging van Groninger Gemeenten en worden voor de waterbedrijven en de gemeenten verhoogd met btw. Deze organisaties kunnen de btw compenseren of verrekenen. De bijdragen voor de waterschappen worden niet verhoogd met btw omdat hier geen compensatie mogelijk is. In bijlage 6 zijn de bijdragen per partner aangegeven. 4. De bedragen van de projecten die op projectbasis worden gefinancierd zijn aangegeven in de projectbeschrijvingen in bijlage 5. Dit betreffen projecten die niet door alle partners worden gefinancierd.
Waterkennis 